2015年度bet0365部门决算信息公开

时间：2016-10-27 10:09:18信息来源：阅读：次

        一、主要职责
        bet0365坚持贯彻中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，组织恩施市的各团体和各界人士，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，协助市委和市政府完成各个时期的中心任务，为恩施市的经济社会事业的发展做出了应有贡献。
政治协商在多层面上广泛展开。政治协商主要是在市政协举行的全体会议、常委会会议、主席会议、专题协商会议和专门委员会会议，以及情况通报会、协商座谈会上进行。全体会议是政协委员在最高层面上履行政治协商职能，从一届一次全体会议起，政协委员每次列席市人民代表大会，听取和讨论市政府工作报告及其他重要报告，并积极提出意见和建议；市委、市政府领导到会与政协委员座谈，共同协商问题，听取意见；全会期间选择一两个比较重大或突出的问题举行专题协商会，市委、市政府领导参与讨论，听取建议；市委、市政府领导和乡、镇(办)党政负责人、市直机关各单位负责人列席全体会议的大会发言，听取委员意见。各个层面协商的内容广泛，有协商讨论恩施市国民经济计划和长远规划，社会主义精神文明建设规划，恩施市城市总体规划；有协商中共恩施市委提出的重要人事安排，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的实施意见，爱国统一战线工作中的重要问题，还有专题协商加快经济和社会发展，推进经济体制和经济增长方式的根本转变，实施文化强市战略，保护和开发利用水土资源，推动城市交通主干线改造建设，加强社会治安及廉政建设问题等。在这些协商讨论中，委员们进言献策，发挥“智囊”作用，得到市党政领导的充分肯定，不少意见和建议被吸收融化在市政府的有关报告、文件和对各项工作的部署之中。 
      履行民主监督职能形式多样。发挥政协人才荟萃的优势，通过提案、视察活动、调查研究，以及选派部分委员担任民主监督员等多种方式，对国家制定的法律、法规的实施，党和国家重大方针政策的贯彻执行，恩施市国民经济和社会发展计划的执行落实，重大建设项目的实际进展，以及市级机关及其工作人员遵纪守法、勤政廉洁等方面的情况提出批评和建议，进行民主监督，成为协助市委、市政府实现决策科学化、民主化的一条重要渠道。
参政议政工作领域逐步拓宽。围绕党委和政府的中心工作，政协主动、各方配合，选择事关全局的重大问题，实际工作中需要解决的突出问题，人民群众关注、党政领导重视、政协有条件做的课题，组织调查考察，通过专题研讨会、协商会、提交建议案或报送《社情民意》等形式，向党政领导机关提出建设性意见。
       二、2015年完成的主要工作 
        一是深入开展“精准扶贫”帮扶活动。政协党组领导带头对口帮扶一户困难户，共帮扶27户贫困户，为贫困户脱贫致富出谋划策，并送去慰问金1.05万元。
       二是帮助联系点解决好实际困难。通过党员进社区活动解决大观园社区困难资金1万元；解决大龙潭村委会道路建设、村委会阵地建设资金及物资1万余元。解决何功伟小学基础设施建设资金2万元；为2014年扶贫点望城坡村解决阵地建设资金1万元。
         三是做好智力支持。党组成员深入所联系乡镇、村，协助谋划乡村发展规划，推动发展特色产业，力所能及地切实协助基层党委政府改善群众生活。
       三、2015年部门决算编制情况
       2015年的决算收入合计为793.89万元，其中，本年收入合计793.89万元。
       2015年的决算支出合计为793.89万元，其中，本年支出合计778.58万元，年末结转和结余15.31万元。
      1、一般公共服务支出444.42万元，占本年支出57.08%；
      2、社会保障和就业支出266.35万元，占本年支出34.21%；
      3、医疗卫生与计划生育支出27.60万元，占本年支出的3.54%；
      4、住房保障支出40.21万元，占本年支出5.16%；
 
       四、2015年部门决算表

1、收入支出决算总表
														公开01表
单位：中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会														单位：万元
收入						支出
项    目			行次	决算数		项    目							行次	决算数
栏    次				1		栏    次								2
一、财政拨款收入			1	789.09		一、一般公共服务支出							31	444.42
其中：政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出							32
二、上级补助收入			3			三、国防支出							33
三、事业收入			4			四、公共安全支出							34
四、经营收入			5			五、教育支出							35
五、附属单位上缴收入			6			六、科学技术支出							36
六、其他收入			7	4.80		七、文化体育与传媒支出							37
			8			八、社会保险和就业支出							38	266.35
			9			九、医疗卫生和计划生育支出							39	27.60
			10			十、节能环保支出							40
			11			十一、城乡社区支出							41
			12			十二、农林水支出							42
			13			十三、交通运输支出							43
			14			十四、资源勘探信息等支出							44
			15			十五、商业服务业等支出							45
			16			十六、金融支出							46
			17			十七、援助其他地区支出							47
			18			十八、国土海洋气象等支出							48
			19			十九、住房保障支出							49	40.21
			20			二十、粮油物质储备支出							50
			21			二十一、其他支出							51
			22			二十二、债务还本支出							52
			23			二十三、债务付息支出							53
本年收入合计			24	793.89		本年支出合计							54	778.58
用事业基金弥补收支差额			25			结余分配							55
年初结转和结余			26			其中：提取职工福利基金							56
其中：项目支出结转和结余			27			转入事业基金							57
			28			年末结转和结余							58	15.31
			29			其中：项目支出结转和结余							59	15.31
合计			30	793.89		合计							60	793.89
2、收入决算表
											公开02表
单位：中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会											单位：万元
项    目		本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1			2		3	4	5	6	7
合计		793.89			789.09						4.80
201	一般公共服务支出	459.73			454.93						4.80
20102	政协事务	459.73			454.93						4.80
2010201	行政运行	377.05			377.05
2010202	一般行政管理事物	72.68			67.88						4.80
2010299	其他政协事务支出	10.00			10.00
208	社会保障和就业支出	266.35			266.35
20805	行政事业单位离退休	234.79			234.79
2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.79			234.79
20808	抚恤	31.56			31.56
2080801	死亡抚恤	31.56			31.56
210	医疗卫生和计划生育支出	27.60			27.60
21005	医疗保障	27.60			27.60
2100501	行政单位医疗	27.60			27.60
221	住房保障支出	40.21			40.21
22102	住房改革支出	40.21			40.21
2210201	住房公积金	40.21			40.21

 
 
 
 
 

3、支出决算表
								公开03表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			778.58	711.21	67.37
201		一般公共服务支出	444.42	377.05	67.37
20102		政协事务	444.42	377.05	67.37
2010201		行政运行	377.05	377.05
2010202		一般行政管理事物	67.37		67.37
208		社会保障和就业支出	266.35	266.35
20805		行政事业单位离退休	234.79	234.79
2080504		未归口管理的行政单位离退休	234.79	234.79
20808		抚恤	31.56	31.56
2080801		死亡抚恤	31.56	31.56
210		医疗卫生和计划生育支出	27.60	27.60
21005		医疗保障	27.60	27.60
2100501		行政单位医疗	27.60	27.60
221		住房保障支出	40.21	40.21
22102		住房改革支出	40.21	40.21
2210201		住房公积金	40.21	40.21

 
 
 
 
 
 

4、财政拨款收入支出决算总表
																				公开04表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会																				单位：万元
收入									支出
项    目				行次		决算数			项    目					行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次						1			栏    次						2			3		4
一、一般公共预算财政拨款				1		789.09			一、一般公共服务支出					31	439.62			439.62
二、政府性基金预算财政拨款				2					二、外交支出					32
				3					三、国防支出					33
				4					四、公共安全支出					34
				5					五、教育支出					35
				6					六、科学技术支出					36
				7					七、文化体育与传媒支出					37
				8					八、社会保险和就业支出					38	266.35			266.35
				9					九、医疗卫生和计划生育支出					39	27.60			27.60
				10					十、节能环保支出					40
				11					十一、城乡社区支出					41
				12					十二、农林水支出					42
				13					十三、交通运输支出					43
				14					十四、资源勘探信息等支出					44
				15					十五、商业服务业等支出					45
				16					十六、金融支出					46
				17					十七、援助其他地区支出					47
				18					十八、国土海洋气象等支出					48
				19					十九、住房保障支出					49	40.21			40.21
				20					二十、粮油物质储备支出					50
				21					二十一、其他支出					51
				22					二十二、债务还本支出					52
				23					二十三、债务付息支出					53
本年收入合计				24		789.09			本年支出合计					54	773.78			773.78
				25										55
年初财政拨款结转和结余				26					年末财政拨款结转和结余					56	15.31			15.31
一般公共预算财政拨款				27										57
政府性基金预算财政拨款				28										58
				29										59
合计				30		789.09			总计					60	789.09			789.09
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会													单位：万元
项    目			年初结转和结余					本年收入				本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称	合计		基本 支出 结转		结转 和 结余	合计		基本支出	项目支出						合计		基本 支出 结转		项目支出结转和结余
																					项目支出结转	项目支出结余
栏次			1		2		3	4		5	6	7	8			9	10		11		12	13
合计								789.09		711.21	77.88	773.78	711.21			62.57	15.31				15.31
201		一般公共服务支出						454.93		377.05	77.88	439.62	439.62				15.31				15.31
20102		政协事务						454.93		377.05	77.88	439.62	439.62				15.31				15.31
2010201		行政运行						377.05		377.05		377.05	377.05
2010202		一般行政管理事物						67.88			67.88	62.57				62.57	5.31				5.31
2010299		其他政协事务支出						10.00			10.00						10.00				10.00
208		社会保障和就业支出						266.35		266.35		266.35	266.35
20805		行政事业单位离退休						234.79		234.79		234.79	234.79
2080504		未归口管理的行政单位 离退休						234.79		234.79		234.79	234.79
20808		抚恤						31.56		31.56		31.56	31.56
2080801		死亡抚恤						31.56		31.56		31.56	31.56
210		医疗卫生和计划生育支出						27.60		27.60		27.60	27.60
21005		医疗保障						27.60		27.60		27.60	27.60
2100501		行政单位医疗						27.60		27.60		27.60	27.60
221		住房保障支出						40.21		40.21		40.21	40.21
22102		住房改革支出						40.21		40.21		40.21	40.21
2210201		住房公积金						40.21		40.21		40.21	40.21

 

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（6-1）
					公开06表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			711.21	634.68	76.54
301	工资福利支出		317.74	317.74
30101	基本工资		72.28	72.28
30102	津贴补贴		95.69	95.69
30103	奖金		81.47	81.47
30104	社会保障缴费		32.13	32.13
30105	伙食费
30106	伙食补助费		14.37	14.37
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		21.81	21.81
302	商品和服务支出		76.54		76.54
30201	办公费		15.59		15.59
30202	印刷费		8.17		8.17
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费		7.22		7.22
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费		8.97		8.97
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费		0.1		0.1
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费		0.33		0.33
30218	专用材料费

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（6-2）
					公开06表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			711.21	634.68	76.54
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费		1.76		1.76
30227	委托业务费
30228	工会经费		2.42		2.42
30229	福利费		6.01		6.01
30231	公务用车运行维护费		7.68		7.68
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出		18.28		18.28
303	对个人和家庭的补助		316.93	316.93
30301	离休费		36.31	36.31
30302	退休费		207.67	207.67
30303	退职（役）费
30304	抚恤金		31.56	31.56
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		40.21	40.21

 
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（6-3）
					公开06表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			711.21	634.68	76.54
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.18	1.18
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴
305	转移性支出
30501	不同级政府间转移性支出
30502	同级政府间转移性支出
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30999	其他基本建设支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建

 
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表（6-4）
					公开06表
单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			711.21	634.68	76.54
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物质储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
39903	补充全国社会保障基金
39906	赠与
39907	贷款转贷
39999	其他支出

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会

单位：万元

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

16.87

0

14.53

14.53

2.34

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国人民政治协商会议恩施市委员会

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

说明：市政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:中国人民政治协商会议恩施市委员会

单位：万元

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6