bet03652016年度部门决算公开

　　一、主要职责

　　中国人民政治协商会议湖北省恩施市委员会，简称政协恩施市委员会或bet0365，是中国人民政治协商会议地方委员会，是市域内具有广泛代表性的爱国统一战线组织，中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。

　　bet0365成立于1984年6月，至今历经9届，长期以来，始终坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，根据政协章程规定，组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协助市委、市政府完成各个时期的中心工作，为全市经济和社会发展作出应有贡献。

　　二、机构设置

　　下设7个内设机构：

　　（1）办公室，内设秘书科、政工老干科、车队

　　（2）提案委员会

　　（3）经济工作委员会

　　（4）科教文卫体委员会

　　（5）民族法制资源环境委员会

　　（6）文史资料委员会

　　（7）委员工作委员会

　　三、人员构成

　　2016年12月，有职工51人（其中，在职28人，“三支一扶”2人，公益性岗位1人，聘用人员6人，调入未转关系14人）。离休人员2人，退休人员36人。

　　第二部分：2016年度部门决算公开报表

　　第三部分：2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　1、2016年的决算收入合计为996.73万元，其中，本年收入合计981.42万元，年初结转和结余15.31万元。

　　2016年的决算支出合计为996.73万元，其中，本年支出合计988.15万元，年末结转和结余8.58万元。

　　(1)一般公共服务支出605.31万元，占本年支出61.26%；

　　(2)社会保障和就业支出307.09万元，占本年支出31.08%；

　　(3)医疗卫生与计划生育支出28.36万元，占本年支出的2.87%；

　　(4)住房保障支出47.39万元，占本年支出4.7%；

　　2、2016年决算支出988.15万元，比2015年度决算支出778.58万元增加209.57万元，增加21.21%。其中：2016年的人员经费816.81万元，比2015年634.68万元增加182.13万元，增加22.30%；2016年公用经费88.61万元，比2015年76.54万元增加12.07万元，增加13.62%；2016年的项目支出82.73万元，比2015年67.37万元增加15.36万元，增加18.57%。

　　2016年人员经费支出较上年增加的主要原因是：本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。2016年公用经费增加的主要原因是：下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是：本年度是换届之年，一是会议开支增加，二是调研视察活动增加，因此项目开支增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2016年收入981.42万元，全部为财政拨款收入，无事业收入、经营收入、其他收入，财政拨款收入占比100%。无异常。

　　三、支出决算情况说明

　　2016年支出988.15万元，其中基本支出816.81万元，占总支出的82.66%；项目支出171.34万元，占总支出的17.34%。

　　2016年的基本支出816.81万元，比2015年634.68万元增加182.13万元，增加22.30%；2016年项目支出（含公用经费）171.34万元，比2015年143.91万元增加27.43万元，增加16.01%。

　　2016年基本支出较上年增加的主要原因是：本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。2016年公用经费增加的主要原因是：下半年调入11人，编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是：本年度是换届之年，一是会议开支增加，二是调研视察活动增加，因此项目开支增多。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年决算收入合计为996.73万元，其中，本年收入合计981.42万元，年初结转和结余15.31万元。

　　2016年决算支出合计为996.73万元，其中，本年支出合计988.15万元，年末结转和结余8.58万元。一般公共服务支出605.31万元，占本年支出61.26%；社会保障和就业支出307.09万元，占本年支出31.08%；医疗卫生与计划生育支出28.36万元，占本年支出的2.87%；住房保障支出47.39万元，占本年支出4.7%；

　　一般公共预算财政拨款支出988.15万元，其中一般公共服务支出605.31万元，社会就业支出307.09万元，医疗卫生和计划生育支出28.36万元，住房保障支出47.39万元。

　　政府性基金预算财政拨款支出0元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（1）总体情况。

　　2016年决算支出988.15万元，比2015年度决算支出778.58万元增加209.57万元，增加21.21%。

　　2016年支出较上年增加的主要原因是：一是本年度人员增资、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴等津补贴调增。二是下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。三是本年度是换届之年，会议开支增加，调研视察活动增加，项目开支增多。

　　（2）支出结构情况。

　　按支出功能分类，2016年支出988.15万元，其中：政协事务支出605.31万元，占本年支出的61.26%（其中行政运行支出433.97万元，占比71.69%；一般行政管理事务支出161.34万元，占比26.66%；其他政协事务支出10万元，占比1.65%）；社会保障就业支出307.09万元，占本年支出的31.08%；医疗卫生与计划生育支出28.36万元，占本年支出的2.87%；住房保障支出47.39万元，占本年支出4.7%；

　　（3）支出具体用途情况。

　　与年初预算对比，2016年行政运行决算支出433.97万元，比预算330.10万元增加103.87万元，增加原因为人员工资调增、职级并轨增资、补发2014、2015年奖励性补贴补发等。

　　一般行政管理事务决算支出161.34万元，比预算83.97万元增加77.37万元，增加原因为下半年调入11人编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。本年度是换届之年，会议开支增加，调研视察活动增加，项目开支增多。

　　未归口管理的行政单位离退休决算支出300.53万元，比预算264.79万元增加35.74万元，增加原因为死亡抚恤支出。

　　行政单位医疗决算支出28.36万元，预算28.36万元。

　　住房公积金决算支出47.39万元，预算47.39万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出816.81万元，其中人员经费支出816.81万元（包含工资福利支出462.33万元、对个人和家庭补助支出354.48万元）、公用经费支出157.88万元（包含办公费33.97万元、差旅费10.72万元、会议费24.63万元、培训费15.7万元、公务接待费3.39万元）。

　　2016年公用经费增加的主要原因是：下半年调入11人，编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。2016年度项目支出增加的主要原因是：本年度是换届之年，一是会议开支增加，二是调研视察活动增加，因此项目开支增多。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　三公经费支出共计18.19万元，占总支出的1.84%。公务用车购置及运行维护费14.80万元，占三公经费的81.36%；公务接待支出3.39万元，占三公经费的18.64%。

　　?2016年“三公”经费增加的主要原因是：下半年调入11人，编制、工资、公用经费均在原单位，我单位23人公用经费要负担51人的公用经费支出，导致支出增加。

　　第四部分：其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费情况说明

　　2016年基本支出816.81万元，其中日常公用经费支出88.61万元。

　　2、政府采购支出情况说明

　　固定资产346.77万元，本年固定资产比上年326.79万元增加19.98万元。2016年新增固定资产19.98万元，按照政府采购的要求，均为购置办公通用设备、办公用具等。

　　3、国有资产占有情况说明

　　2016年末固定资产总值346.77万元，本年度新增19.98万元，均为办公设备购置增加资产。我单位由机关事务局安排统一办公场所，无房屋及构筑物，无无形资产，也无在建工程。公车改革后现有公务用车6台。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　2016年项目申请预算资金65万元，主要投向为政协全会和常委会议、文史资料编辑、提案办理、日常事务、党建工作等五项重点工作。政协全会和常委会议顺利召开，并按照章程讨论通过了相关工作；以党建促工作，以支部活动推动干部作风的转变；文史资料编辑发挥了存史、资政、育人的职能作用，为市委、政府决策提供了依据；提案办理及重点提案的督办工作，解决了一批事关人民群众切身利益的热点、难点问题，增强了党和人民符合的血肉联系，为全市经济社会健康发展发挥了职能作用。机关建设、日常事务的正常开展，为政协各项工作任务的完成提供后勤保障。

　　5、本单位涉及的民生支出相关情况。

　　社会保障就业支出307.09万元，占本年支出的31.08%；医疗卫生与计划生育支出28.36万元，占本年支出的2.87%；住房保障支出47.39万元，占本年支出4.7%；

　　社会保障就业标准按照社保局要求，每季度在社保局进行核定后缴纳。

　　医疗卫生与计划生育标准按照医保局相关要求，每季度在医保局进行核定后缴纳。

　　住房保障支出标准按照财政局、公积金管理中心相关规定进行核算后，在公积金中心核定后按核定标准缴纳。

　　第五部分：专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：按省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　（三）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。包括机关一般工作经费、委员培训费、党建工作经费及文史资料编辑出版费等；

　　（四）政协委员、各专委会调研视察经费：反映政协委员开展各类调研、视察的支出。主要包括常委、各联络组学习考察费，政协委员、各专委会视察调研经费，各专委会工作经费，政协委员活动经费等。

　　（五）政协委员教育培训经费：对政协委员履职，提升素质进行相关教育培训经费。

　　（六）"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务接待和公务用车购置及运行费。

　　（七）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（八）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（九）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。